岗位职责：

1、账务处理，负责公司凭证的填制；

2、费用报销单据审核，根据公司相关制度，审核单据的真实性，合理性及完整性；

3、负责抄报税，发票领取及开具；

4、负责凭证整理装订及财务档案管理工作；

5、完成上级交办的其他任务。

任职要求：

1、财务类相关专业；

2、熟悉会计报表的处理、会计法规和税法，熟练使用用友等财务软件；

3、具备良好的沟通协调能力和团队合作能力；

4、品行良好，积极主动，有责任心、细心，有较强的上进心和学习能力。

1、负责企业的账务处理；

2、负责企业税金的计算、申报、编制和核算；

3、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财务会计资料的收集、汇编和归档工作；

4、联系沟通客户，解决客户问题。

任职要求：

1、具有良好的沟通交流和表达能力；

2、具备代账行业工作经验为佳；

3、有一定的个人素养和道德品质；

4、年龄24-30。

岗位职责：

1、账务处理，负责公司凭证的填制；

2、费用报销单据审核，根据公司相关制度，审核单据的真实性，合理性及完整性；

3、负责抄报税，发票领取及开具；

4、负责凭证整理装订及财务档案管理工作；

5、完成上级交办的其他任务。

任职要求：

1、专科及以上学历，财务类相关专业；

2、熟悉会计报表的处理、会计法规和税法，熟练使用用友等财务软件；

3、具备良好的沟通协调能力和团队合作能力；

4、品行良好，积极主动，有责任心、细心，有较强的上进心和学习能力。

职责：

1、负责核对采购物资的发票、待检入库单（外购入库单）、领用挂账表,并核对与合同约定的单价、结算方式等内容是否相符,进行账务处理。负责挂账发票的收取。

2、负责收集、复核存货报表（原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品、半成品、委外加工物资等），产品归类汇总并进行存货核算及账务处理。

3、收集整理并及时更新供应商单位名称，核对往来账。

4、编制应付账款付款计划表、扣款表等资料。

5、复核部分员工工资并统计涉及部门工资性收入，按公司要求编制工资报表。

6、参与年度盘存，编制盘点汇总表。

要求：

1、会计相关专业专科以上学历；

2、具有敬业精神和良好的职业道德；

3、熟悉财务核算流程，能...

1、登记收入；每天在规定的时间由门店传来对账本登记收入

2、工资核算；根据对账本和订单统计终端部直营店面员工的工资

3、成本统计；根据每个客户的对账单统计客户的货款成本，算出毛利润，审核是否盈利和监控每个客户的订单产品是否全部已付货款和多下产品。

4、费用统计，红星美凯龙居然之家等店面的租金及各类报销

5、银行和现金；银行流水登记银行日记账本和收领的现金登记现金日记账、。

6、月末编制财务报表

任职资格：

1、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

2、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

3、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操...

1、 主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；

2、 建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；

3、 编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制；

4、 定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

5、 确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险；

6、 完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；

7、 定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；

8、 负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理；

9、 全面负责帐...

工作职责

1、负责公司收派件量统计及整理；

2、负责客户发件账单的出具、对账；

3、负责站点收派业务账单的出具及成本结算；

4、负责公司日常报销单据的审核；

5、负责公司客户应收账款的催收；

6、负责公司收派成本的核算；

7、负责客户及站点发件重量的核对及修改；

8、根据客户签订的合同进行系统价格维护；

9、配合部门主管展开其他相关财务工作。

1、财务、会计专业大专以上学历，具有初级及以上会计职称；

2、具有三年以上制造业会计经验；

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用金蝶财务软件； 

4、能够熟练使用Excel表及运用各类函数； 

5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

1.负责公司日常会计核算，并保证各项核算符合会计准则和会计制度的要求；有职业操守，专业知识扎实。

2.了解税收政策，负责公司按月纳税申报，报送税务报表，办理其他税务事项，熟悉税收政策；

3.发票的开具及应收款的催收；

4.准确及时的完成费用报销业务； 

5.每月定期的统计月度费用，检查费用报销，入账合理性； 

6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

7.兼人事方面的工作内容，领导交代的其他事务，2年以上一般纳税人岗位工作经验。

长期稳定，家住沙坪坝区附近者优先！

一、工作内容

1、门店费用报销、各种款项的支付，并登记现金日记账，保证账实相符

2、门店资金预算，请款。

3、每日门店营收核对、存入公司账户

4、每日门店销售数据汇总

5、税款缴纳，外联事务

6、门店营运及财务监督

7、其他事务

二、岗位要求：

1、坚持原则，责任心强；

2、做事干练果断，积极向上，阳光心态；

3、有1年及以上财务工作经验。

三、晋升渠道：

财务助理——财务主管——财务经理——财务总监

岗位职责：

1、参与审核公司各项成本的支出，进行成本的核算预算、费用管理、成本分析；

2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性；

4、负责税务报税（熟悉一般人纳税人申报），保证公司合理纳税；

5、做好业务支出和办公室日常内勤管理工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务等相关专业；

2、年龄要求25--38岁，持会计证资格证者优先；

3、工作细致、耐心，有较强的财务信息统计、预测和分析能力；

4、熟练应用财务以及OFFICE办公软件，熟悉会计核算流程。

一、岗位职责

1、核对和收集资金收付相关的票据和原始凭证；

2、执行及跟踪资金收支确保无差错、无遗漏；

3、执行各账户（包含各主体）资金流水及余额登记无差错、无遗漏；

4、定期参与配合银行存款、备用金、现金及余额的核对与检查工作；

5、执行小规模纳税人普票开具，确保及时无差异；

6、其他业务数据需要的前置核对（ERP订单数据等）；

7、参与配合执行营业收入、应收账款与第三方平台核对；

8、执行银行外联事项的衔接和跟踪；

9、电商ERP收付款相关操作；

10、员工内购流程处理；

11、参与财务内部、跨部门关联工作的支持与响应。

二、任职资格

1、学历要求：大专及以上学历...

岗位职责：

1、对各种原始凭证进行审核，审核无误后编制记账凭证；

2、根据记账凭证登记各种明细分类账；

3、对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账；

4、负责账本的结账以及对账；

5、编制相关会计报表，并进行分析说明；

6、将会计资料装订成册并妥善保管。

任职要求：年龄28岁-45岁

1、3-5年及以上学历，会计学、财务管理等财务类相关专业；  

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；熟悉财务预算流程、能进行财务状况分析、考核和监督，熟悉房地产行业财务报告体系；能科学地进行公司的财务核算、分析，熟悉税收政策。

3、能熟练操作财务软件、办公软件及相关业务软件；

...

岗位职责：

1、进行帐务处理，成本核算，固定资产管理；

2、协助部门负责人进行预算、审核工作；

3、按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

4、负责员工报销费用、采购付款的审核、凭证的编制和登帐；

5、领导交代的其他工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务，会计相关专业，持有会计证优先；

2、1年以上会计工作经历者优先；

3、良好的学习能力、独立工作能力；

4、工作细致严谨，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

5、熟练应用财务，办公软件、金蝶、管家婆

6、进销存

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财会类相关专业，有初级职称证书优先；

2、5年以上财务类相关工作经验，具备资金管理的基本理论知识；

3、熟悉操作网银系统、OA系统、Excel、Word等办公软件

1、准确填制会计凭证，确保数据完整性；

2、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；

3、协助出纳核对银行存款日记账；

4、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；

5、负责每月纳税申报事项；

6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；

7、日常财务、税务知识的咨询及解疑；

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。

岗位职责：

1、进行帐务处理，成本核算，固定资产管理；

2、协助部门负责人进行预算、审核工作；

3、按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

4、负责员工报销费用、采购付款的审核、凭证的编制和登帐；

5、领导交代的其他工作。

6、工作细致严谨，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

7、熟练应用财务，办公软件。

1.财务对账

比对账单差异,并标记沟通；

2.登记归档

登记归档所有账单,标明必要信息，提交其他二次核对；

3.数据登记入系统

要求:认真仔细有耐心有责任心能简单明了的描述问题。

熟练的使用excel表格

朝九晚六中午休息一小时

不提倡加班

周末休息

1、具有良好的职业道德，具有强烈的责任心；

2、大专以上，从事制造业3年以上；

3、熟悉ERP、用友等软件对物质出入单据，进项发票进行审核；

4、每月定时对上下游客商单位进行对账、挂账等工作；

5、每月编制供应商付款计划；

6、审核价格合同，关注主材料市场价格，并进行网上价格查询；

7、审核预付款及原材料追踪，数据准确；

8、定期抽盘物质；

9、其他领导交办任务。